财政收入首季“开门红”及财源建设推进工作情况的汇报
各位领导：
下面根据省厅通知要求，对我区财政收入首季“开门红”工作和财源项目推进情况做以汇报：
一、克服困难，努力实现财政收入首季“开门红”
（一）前两个月财政收入完成情况和一季度收入预计
省厅确定首季开门红，财政一般预算收入增幅要达到15%的目标，是应对国际金融危机、保增长、促发展提振信心的重要举措，非常必要，意义重大。省厅文件下发后，我局及时向区委、区政府作了汇报，我区区委、区政府对此非常重视，随即召开专门会议，客观分析了前两个月我区财政收入完成情况，以及三月份经济运行走势，对照省厅实现首季开门红一般预算收入增幅15%的目标以及全面完成全年预算任务，研究制定了具体措施。
从我区1-2月份看，财政总收入完成15121万元，为预算的13.4%。其中：全口径一般预算收入完成15090万元，为预算的15.1%,同比增长4.8%;地方一般预算收入完成9002万元，为预算的18.3 %，同比增长14.8%。基金预算收入完成31万元，为预算的0.2%，同比减少99.2%。受2008年同期汇缴企业所得税额度较大的影响，全口径一般预算收入增幅同比下降101.3个百分点，地方一般预算收入增幅同比也下降了46个百分点。但个人所得税、契税和非税收入本期入库同比均有较大幅度的增长，使1-2月份地方一般预算收入完成超过平均进度，同比增收1160万元。其中：国税局1-2月份收入完成2191万元，仅完成为预算的5.1%，低于平均进度11.6个百分点，同比减少44.%，同比减收1722万元。主要减收因素是哈尔滨银行阿城支行汇缴企业所得税本年入库收入130万元，同比减收1078万元；马利酵母同比减收408万元；西钢入库收入381万元，同比减收27万元；钼矿由于实施尾矿安全整改，待国家安全局验收合格后才能恢复生产， 1-2月份没有税款入库，同比减收716万元。地税局1-2月份收入完成10487万元，完成为预算的24.4%，超平均进度7.7个百分点，同比增长15.6%，增收1412万元。主要增收因素：一是个人所得税实现收入4620万元，为同期的8.8倍，同比增收4097万元。增收原因主要是松江钼矿缴纳股权转让所得个人所得税2313万元、玉泉酒业缴纳财产转让所得个人所得税1662万元，拉动地税局收入增长。二是营业税实现收入2125万元，为同期的109.4%，同比增收182万元。建筑业税收收入完成925万元，同比增收514，其中亚泰集团矿山分公司代扣工程款一次性税收入库206万元；而金融业税收收入同比减少137万元，增减相抵2月份营业税同比增收182万元。三是资源税、房产税分别实现收入264万元，同比分别增收90万元、104万元，主要是加强非煤矿山管理、清理房屋租赁增加了资源税和房产税。主要减收因素：企业所得税实现收入2708万元，仅为同期的46.8%，同比减收3077万元。主要是松江钼矿去年同期汇算清缴入库企业所得税5500万元，本年入库2300万元，同比减少3200万元。财政等部门1-2月份一般预算收入完成2412万元，为预算的17.2%，超平均进度0.5个百分点，同比增长71.1%，同比增收1002万元。收入增减的主要因素是契税收入同比增收237万元；罚没收入同比增收219万元；国有资本经营收入同比增收640万元。教育费附加收入同比减收52万元；部分收费项目取消和调整收费标准，行政事业性收费同比减收31万元。
前两个月主要是钼矿、哈尔滨银行阿城支行、马利酵母等重点税源企业收入与同期比有较大幅度减少，影响了国、地税收入增长；个人所得税收入和国有资产出售收入是拉动1-2月份收入增长的主要因素。
三月初，与国税、地税沟通，3月份国税局税收收入预计完成1800万元，累计完成3991万元，为预算的9.2%，同比下降27.9%。地税局预计完成3500万元，累计完成13978万元，为预算的32.5%，同比增长7.2%。全口径一般预算收入预计完成20877万元，为预算的20.8%，为同期的92%；地方一般预算收入完成11510万元，为预算的23.3%，为同期的101.5%。按照预计完成情况地方一般预算收入增幅只能达到1.5个百分点，与省厅要求差13.5个百分点，相差1530万元。
为了达到省厅确定的收入目标，财政部门将加快闲置国有资产出售，预计三月份可入库国有资产出售收入1000万元，契税收入入库530万元，一季度能够达到一般预算收入15%的增幅。但上述目标的实现，主要是国有资产出售收入、企业所得税汇算和财产出售个人所得税等一次性因素拉动的结果。
（二）采取措施，促进财政收入稳定增长
由于受 ……此处隐藏1814个字……收5000万元；2011年销售收入5.5亿元，税收8000万元。
2、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司综合利用技术改造项目：该项目为日产熟料4000T，年生产熟料136万吨。该项目为采用新技术、新工艺建设一条4000T/D熟料新型干法水泥生产线，配套建设低温余热发电系统，采取有效措施治理废气、废水及粉尘污染，减少废气、废热、废水及有毒有害的大气污染物的排放。通过技术改造及合理地配置企业资源，大幅度降低消耗，提高产品质量，改善水泥产品结构,使企业更具竞争力.
该项目总投资5.6亿元，其中银行贷款3.6亿元，2009年预计实现销售收入2.6亿元，新增税金0.3亿元。2010年预计实现销售收入3.8亿元，税金0.5亿元元，2011年实现销售收入5亿元，税金0.8亿元元。
3、英联（哈尔滨）食品添加剂有限公司酵母浸膏项目：预计新注册的英联（哈尔滨）食品添加剂有限公司2009年10月开始生产，2009年销售收入1.5亿元，增加税收2000万元，2010年销售收入3.6亿元，实现税收5000万元。2011年实现销售收入8亿元，税收1亿元。
4、钼金属深加工项目。该项目建设地址在我区开发区。占地8.5万平方米，目前已经完成厂房2519平方米和土建工程，项目建成后将在原有基础上提高产品附加值，可年产高品位氧化钼、钼酸盐、钼棒、钼板带材、钼盘圆、钼圆片、钼丝等产品1620吨。该项目总投资3.5亿元，其中银行贷款2.2亿元，2008年省厅扶持贷款贴息946万元。2008年由于尾矿原因进行生产安全整治，第四季度没有生产，全年仍实现税金2.3亿元。2009年恢复生产销售后将提高产品附加值，进一步加强管理，提高效益。预计2009年实现销售收入6亿元，税金2.6亿元；2010年销售收入7.5亿元，税金3.2亿元；2011年销售收入9亿元，税金3.5亿元。
5、西林钢铁集团阿城钢铁有限公司制氧机项目。随着西林钢铁集团阿城钢铁有限公司（以下简称阿钢）产能的不断扩大和一些增钢新工艺技术的应用，现有制氧设备生产的氧气质量、产量都无法满足现有生产的要求。严重制约了企业产能的释放和经济效益的提高。为解决氧气问题并兼顾未来发展的规划，阿钢提出10000m3 /h制氧机工程项目。2008年，该企业被省厅列为重点推进财源企业。在全球经济危机的外部环境下，该公司采取了“释放产能”、“降本增效”的经营方针，取得了较好的经营业绩，全年产铁40.08万吨，全年产钢60.84万吨，全年产钢材56.25万吨，全年实现销售收入23.8亿元，比上年增加了7.2亿元，增幅43.4%。实现税收9300万元，比上年增加713万元。预计2009销售收入28亿元，税金1亿元，2010年销售收入32亿元，税金1.5亿元，2011年销售收入35亿元，税金1.8亿元。
6、开发区基础设施建设项目：为适应我区经济发展的需要，加快城市基础设施建设，加强我区开发区基础设施建设，创造良好的投资环境，促进我区经济持续稳定发展，区政府决定加大对城市基础设施、开发区建设投资，总投资30348万元，其中我区自筹5348万元，由金鼎公司向国家开发银行贷款2.5亿元，用于城区道路及开发区基础设施项目建设。目前开发区平岭路、中直路、民富大街三条主要道路建设项目已经完成建设。开发区的基础设施的不断完善，引来了企业的不断入驻。2008年省厅扶持贷款贴息200万元，正是因为各级财政在开发区的硬件设施上的投入，打造了招商平台。2008年园区入驻企业19户，实现销售收入8.1亿元，税金0.4亿元。预计2009年实现销售收入12.6亿元，税金0.9亿元。2010年实现销售收入15.8亿元，税金1.2亿元，2011年实现销售收入18.3亿元，税金1.5亿元。
三、建议和意见
我区今年我区财源建设项目数量22个，比去年大幅度增加，是我区引进项目最多的一年，是大项目落户阿城较多的一年，也是重点项目启动见效的关键一年。但同招商步伐较快的发达地区和先进市县（区）相比，在项目质量方面存在三多三少现象，即：小项目多、大项目少；改造升级项目多、新型科技项目少；资源经济型项目多、税源型项目少。今后要更加强化措施，改善环境，为我区集聚更多的后备财源。资金缺口较大，开发区基础设施及土地储备的支出压力较大，恳请省厅继续加大对我区的政策、资金扶持力度。
一是省厅对我区开发区建设给予支持。对开发区土地储备资金缺口给予适当补助，对开发区基础设施建设给予相应政策资金扶持。
二是恳请省政府支持香阿快速干道建设，解决交通瓶颈，使阿城早日融入哈市大都市圈。相信人流、物流的增加，一定能够引来更多的资金流注入我区，带动我区的招商引资及经济建设又好又快的发展。
三是建议今后我省出台相关政策，水泥生产企业的“三废”认定打破垄断局面，变唯一机构为多家机构，变定期抽样为不定期抽样，变事前通知企业为不通知企业，这样才能从根本上杜绝现有的水泥行业税源流失现象。
四是在分配国家拉动内需资金以及三棚一草、三供两治、发行地方债券等方面对阿城给予倾斜，对阿城给予支持。
